资讯详情
承德市第二中学 2020年度部门决算（上）
来源：
发布时间：
2021-11-16 19:11
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算"三公"经费支出决算情况说明
六、预算绩效情况说明
七、机关运行经费情况
八、政府采购情况
九、国有资产占用情况
十、其他需要说明的情况
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度部门决算报表
一、部门职责
亚欧mv洲高清砖吗砖始建于1950 年，省首批办好的24所重点中学之一，河北承德外国语学校，省示范性普通高中，承德市直属重点高中，省课改样本校。2010年2月6日学校整体迁入新校区（原承德石油高专原校区），占地105 亩，生均占地26.04平方米。建筑面积7万平方米，生均26.04平方米。学校事业编制数277 个，现有教职工269人,学生2800人。教学班55个，其中高中47个，初中8个。
学校内设机构9个，党政办、人事处、德育处、教务处、总务处、团委、科研处、安全处、信息技术处，内设机构科级领导职数为18名，9正，9副。学校校级领导6人，其中校长1人，副校长3人，党委书记1人，纪检书记1人。科级干部14人，其中正科级7人，副科级7人。
二、机构设置
承德市第二中学，单位基本性质：财政补助事业单位；经费形式：财政拨款。
注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。 |
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。
一、收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度收、支总计（含结转和结余）5669.22万元。与2019年度决算相比，收支各减少79万元，下降1.37%，主要原因是由于疫情原因，学校上半年封校，学生不到校。
二、收入决算情况说明
本单位2020年度本年收入合计5556.93万元，其中：财政拨款收入5556.93万元，占100x%；上级补助收入0.00万元，占1.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本单位2020年度本年支出合计5430.10万元，其中：基本支出5339.23万元，占98.33%；项目支出90.87万元，占1.67%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。如图所示：
本单位2020年度财政拨款本年收入5556.93万元,比2019年度减少191.28万元，降低3.33%，主要是疫情原因，上半年学校封校，学生未返校；本年支出5430.1万元，减少205.84万元，降低3.65%，主要是疫情原因，上半年学校封校，学生未返校。具体情况如下：
1. 一般公共预算财政拨款本年收入5554.4万元，比上年减少193.82万元，降低3.37%，主要是疫情原因，上半年学校封校，学生未返校；本年支出5427.56万元，比上年减少208.37万元，降低3.70%，主要是疫情原因，上半年学校封校，学生未返校。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入2.54万元，比上年增加2.54万元，增长0.00%，主要原因是疫情原因，减免房租；本年支出2.54万元，比上年增加2.54万元，增长0.00%，主要是疫情原因，减免房租。
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况
本单位2020年度财政拨款本年收入5556.93万元，完成年初预算的81.76%,比年初预算减少1239.63万元，决算数小于预算数主要原因是疫情原因，上半年学校封校，学生未返校；本年支出5430.10万元，完成年初预算的79.89%,比年初预算减少1366.47万元，决算数小于预算数主要原因是主要是疫情原因，上半年学校封校，学生未返校。具体情况如下：
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算81.72%，比年初预算减少1242.17万元，主要是疫情原因，上半年学校封校，学生未返校；支出完成年初预算79.86%，比年初预算减少1369.01万元，主要是疫情原因，上半年学校封校，学生未返校。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入年初无预算，比年初预算增加2.54万元，主要是疫情原因，减免房租；支出无年初预算，比年初预算增加2.54万元，主要是疫情原因，减免房租。
（三）财政拨款支出决算结构情况。
2020 年度财政拨款支出5430.10万元，主要用于以下方面：比如：教育（类）支出5326.86万元，占98.10%；社会保障和就业（类）支出100.70万元，占1.85%；抗疫特别国债安排的支出（类）支出2.54万元，占0.05%。
（四）一般公共预算基本支出决算情况说明
2020 年度财政拨款基本支出5339.23万元，其中：人员经费4620.64万元，主要包括基本工资1475.54万元、津贴补贴513.95万元、奖金284.08万元、绩效工资1187.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费444.43万元、职工基本医疗保险缴费0.37万元、公务员医疗补助缴费5.93万元、住房公积金275.68万元、其他社会保障缴费107.08万元、离休费41.95万元、退休费179.52万元、生活补助16.77万元、奖励金1.31万元；公用经费718.59万元，主要包括办公费49.49万元、印刷费30.81万元、手续费0.47万元、水费24.73万元、电费24.05万元、邮电费20.00万元、取暖费192.54万元、物业管理费26.13万元、差旅费10.11万元、维修（护）费132.33万元、会议费0万元、培训费24.12万元、公务接待费0万元、专用材料费38.60万元、劳务费101.23万元、工会经费27.58万元、福利费34.13万元、公务用车运行维护费4.32万元、其他交通费用8.61万元、其他商品和服务支出11.19万元、办公设备购置11.25万元、专用设备购置35.24万元。
五、一般公共预算"三公" 经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2020年度"三公"经费财政拨款支出预算为4.32万元，支出决算为4.32元，完成预算的100%，与预算持平；较2019年度增加1.14万元，增长35.68%，主要是学校公务用车年久失修，维修费用增加。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费。本单位2020年因公出国（境）费支出0万元，完成预算的100%。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算相比持平0.00万元，不变0.00%，主要是本年度与上年度本单位均无因公出国（境）费；与上年相比持平0.00万元，持平0.00%，主要是上年度与本年度本单位无因公出国（境）费。
2.公务用车购置及运行维护费。本单位2020年公务用车购置及运行维护费支出4.32万元，完成预算的100%，较预算持平0.00万元，不变0.00%，主要是学校公务用车年久失修，维修费用增加；较上年增加1.14万元，增长35.68%,主要是学校公务用车年久失修，维修费用增加。其中：
公务用车购置费支出：本单位2020年度公务用车购置量0辆，发生"公务用车购置"经费支出0.00万元。公务用车购置费支出较预算持平0.00万元，不变0.00%，主要是本年度本单位未发生公务用车购置经费支出；较上年持平0.00万元，持平0.00%，主要是本年度本单位未发生公务用车购置经费支出。
公务用车运行维护费支出：本单位2020年度单位公务用车保有量2辆,发生运行维护费支出4.32万元，。公车运行维护费支出与预算持平0.00万元，不变0.00%；较上年增加1.14万元，增长35.68%，主要是学校公务用车年久失修，维修费用增加。
3.公务接待费。本单位2020年度公务接待费支出0.00万元，完成预算的0.00%。本单位本年度与上年度均未发生公务接待费用。
六、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目21个，二级项目0个，共涉及资金1366.38万元，占一般公共预算项目支出总额的25.17%；政府性基金预算一级项目1个，二级项目0个,共涉及资金2.54万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.05%。
组织对"承德二中高中绩效工资提高倍数"一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出281.87万元。其中，对"承德二中高中绩效工资提高倍数"项目委托"北京博思恒效咨询有限公司"开展绩效评价。从评价情况来看，项目决策方面，评价得分8.13分；项目过程方面，评价得分21.82分项目产出方面评价得分26.93分；项目效果方面，评价得分18.07分。综上，该项目评价得分74.95分，综合绩效评价为"中"。评价认为，该项目投入合理、规范，过程管理不够规范有效，产出达到了预定目标，效果不够显著。
（二） 部门决算中项目绩效自评结果。
本单位在今年单位决算公开中反映2020年城乡义务教育（公用经费）市级补助经费项目、2020年城乡义务教育中央补助金项目、2020年普通高中学生资助中央补助经费项目、2020年普通高中助学金市级补助金项目、补充人员经费项目、补充新入编人员养老保险项目、高中班主任津贴项目、改扩建图书馆项目、高中绩效工资提高倍数项目、高中生均经费项目、2020年城乡义务教育市级补助经费项目、2020年普通高中助学市级补助金项目、基础设施维修改造项目、普通高中学生资助中央补助金项目、省级城乡义务教育补助金项目、省级普通高中助学补助金项目、市级普通高中提升教育质量专项资金项目、2020年城乡义务教育（营养改善和公用经费）省级补助项目、义务教育班主任津贴项目、印刷费项目、中央城乡义务教育补助资金项目及调减抗疫特别国债（抗疫相关支出方向）支出预算项目等22个项目绩效自评结果。
项目自评表如下：
（三）财政评价项目绩效评价结果
无绩效评价结果
七、机关运行经费情况
本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年度 持平0.00万 元，持平0.00%。主要原因是亚欧mv洲高清砖吗砖亚欧mv洲高清砖吗砖为全额事业单位无机关运行经费。
八、政府采购情况
本部门2020年度政府采购支出总额84.97万元，从采购类型来看，政府采购货物支出1.47万元、政府采购工程支出83.50万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
九、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，与上年无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是学校取送文件，存取大额现金等；
单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加（减少）0套，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加（减少）0套。
十、其他需要说明的情况
1. 本部门2020年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第三部分：相关名词解释
（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述"财政拨款收入"事业收入"经营收入"等以外的收入。
（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出
（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。
（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
（十一）"三公"经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。
（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十六）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。
上一页
上一页
相关文件
冀公网安备 13080202000510号